常州市粮食局2015年部门决算公开报告

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  • 发布日期:2016-09-12
  • 作者:bgs
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常州市粮食局2015年部门决算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)保障全市粮食供应安全,承担有关粮食流通的行政管理、行业指导。拟定全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。

(二)负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策,组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。负责办理粮食经营者粮食收购资格的审核,承担粮食流通统计工作。负责军粮供应,做好抗灾救助和特需粮油的供应工作。

(三)负责地方储备粮管理,拟定地方储备粮油规模、品种及总体布局方案并监督实施。提出地方粮油储备、收储及动用的建议,协助中央和省级储备粮的收购、储存和调运等工作。

(四)负责编制全市粮食流通基础设施、粮食市场体系建设布局、粮食现代物流体系建设规划,并组织实施。配合有关部门落实国家粮食仓储、物流设施建设资金。

(五)贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、规章和各项配套性制度,依法开展全市粮食流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

(六)拟定并组织实施直属国有粮食企业改革发展的规划和方案,指导辖、市区国有粮食企业改革改制工作。提出粮食行业发展规划,指导行业科技创新和成果推广。

(七)协调落实粮食信贷资金政策,加强直属国有企业绩效考核,指导全市的粮食财务、会计、审计管理工作。

(八)负责市粮食系统党的建设和精神文明建设。负责直属国有企事业的领导班子建设。

(九) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成情况

部门决算单位构成包括:1、常州市粮食局机关本级、2、常州市粮油质量监督检测站。下属单位:常州市粮油质量监督检测站为全额拨款事业单位。

三、2015年主要工作工作完成情况

一、粮食收储保障工程。主要包括:1. 市区完成1万吨地储扩储计划;2. 全年完成350万吨粮食购销总量;3.抓好两季粮食收购,落实产销衔接;4.开展“仓储管理升级年”活动;5.新建优质粮源基地1万亩。

二、粮食仓储建设工程。主要包括:1、开展全市粮食仓储基础设施调查;开展2015年第一批400亿斤国家仓储设施建设;启动武进10万吨中心库、金坛5万吨储备库建设。

三、智慧粮食平台建设工程。主要包括:1.完成平台建设并进入试运行;2.与省局、辖市区互联互通。

四、粮食流通市场监管工程。主要包括:1、创建监督检查示范单位;2、加强执法专业队伍和器材装备建设;3.依法开展各项专项检查、督查和核查。

五、放心粮油示范创建工程。主要包括:1、新建5家市级放心粮油示范企业;2、辖市区新建15家示范企业;3、市区新建1家合“应急、示范、军供、品牌推介”四位一体综合实体店。

、粮食应急保供工程。主要包括:1、修订下发粮食应急预案; 2、制订粮食应急供应实施细则;3、构建市区粮食应急加工、供应体系。

七、国企改革创新工程。主要包括:1、探索建立现代企业制度;2、建立企业管理激励机制。

八、粮油质检提升工程。1、争创苏南粮油安全重金属检测中心;2、完成市食安委250批次评价性抽检任务; 3、帮助指导辖市区组建粮油质检机构。

九、粮食文化品牌建设工程。1、廉政文化进粮库;2、地产优质粮油品牌培育;3爱粮节粮主题宣传。

  十、党建创新工程。1、加强党风廉政建设,落实“两个责任”;2、加强精神文明建设,争创市级文明单位;3、加强干部教育、交流、考核;推进“三严三实”;4、强化基层党建和党员教育培养,开展“七一”表彰

第二部分 市粮食局2015年度部门决算表

              具体公开表样附后

第三部分 2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市粮食局2015年度收入总计2093.02万元,支出总计1990.22万元,与上年相比收入总计增加327.58万元,增长18.56%,支出总计增加224.78,增长12.73 %。主要原因是人员工资福利性支出追加经费和有关项目支出。其中:

(一)收入总计 2093.02 万元。包括:

1.财政拨款收入1890.46万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 360.63万元,增长23.57%。主要原因是工资福利性支出追加经费和有关项目支出。

2.其他收入202.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,来源为粮食局机关财政专户管理历年结余。与上年相比减少33.04万元,减少14.02%。主要原因是市粮食局机关其他收入比上年减少33.04万元。

3.年初结转和结余53.88万元,主要为粮食局机关上年结转本年使用的项目资金。

(二)支出总计1990.22 万元。

包括:1)社会保障就业577.12万元, 主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。其中:93.7万元为下属企业离休人员补贴. 与上年相比减少5.76万元,减少0.99%。主要原因是由下属企业离休人员发生死亡造成的

2)医疗卫生支出157.2万元,其中:111.78万元为质监站食品安全检验检测体系建设经费, 13.3万元为抽样专项经费其余用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加71.94万元,增长84.38%。主要原因是质监站食品安全检验检测体系建设经费增加。

  (3) 农林水支出190万元,主要用于粮食安全保障工作和粮库维修改造。与上年相比增加170万元,增长 850 %。主要原因是新增粮食安全保障工作经费。

  (4)商业服务业等支出3万元, 与上年相同。主要用于下属事业单位物业管理费支出。

  5)住房保障支出110.42万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加0.28万元,增长0.25 %。主要原因人员增减变化。

 6)粮油物资备支出952.48万元,主要用于局机关及事业单位开展粮油事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加18.82万元,增长 2.01%。主要原因人员工资福利性支出追加经费和项目经费增加。

4.年末结转和结余 156.68 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为粮食局本年度(或以前年度)预算安排的常州粮食流通信息管理系统无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

粮食局本年收入合计 2093.02 万元,其中:财政拨款收入1890.46万元,占 90.32%;其他收入 202.56 万元,占 9.68 %

三、支出决算情况说明

粮食局本年支出合计1990.22万元,其中:基本支出1324.47万元,占66.55%;项目支出 665.75万元,占 33.45 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市粮食局2015年度财政拨款收、支总决算3678.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加618.45万元,增长20.21%。主要原因是工资福利性支出追加经费和有关项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。粮食局2015年财政拨款支出1787.66万元,占本年支出合计的 89.82%。与上年相比,财政拨款支出增加257.83万元,增长16.85%。主要原因是工资福利性支出追加经费和有关项目支出。

市粮食局2015年度财政拨款支出年初预算为 1169.21 万元,支出决算为1787.66万元,完成年初预算的 152.89 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利性支出追加经费和有关项目支出。其中

(一)社会保障和就业()

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算442.33万元。支出决算452.75万元,完成年初预算的102.36 %。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加有关人员经费。

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算30.67万元。支出决算30.67万元,完成年初预算的 100 %

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0万元。支出决算93.7万元,决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加下属企业离休人员补贴

()医疗卫生与计划生育()

医疗保障()行政单位医疗(项)。年初预算27.54万元。支出决算26.58万元,完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因本年度财政年中追减指标。

医疗保障()事业单位医疗(项)。年初预算4.86万元。支出决算5.54万元,完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加有关人员经费。

食品和药品监督管理事务() 一般行政管理事务(项)年初预算0万元。支出决算13.3万元,决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加相关经费。

食品和药品监督管理事务()其他食品和药品监督管理事务支出(项)年初预算0万元。支出决算111.78万元,决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加相关经费。

() 农林水支出()

农业()农村公益事业(项)年初预算0万元。支出决算30万元。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加相关项目经费

农业() 其他农业支出(项)年初预算0万元。支出决算40万元。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加相关项目经费

水利() 防汛(项)年初预算0万元。支出决算50万元。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加相关项目经费。

(四)商业服务业等支出()

商业流通事务()其他商业流通事务支出(项)年初预算3万元。支出决算3万元, 完成年初预算的100%

(五)住房保障支出()

住房改革支出()住房公积金(项)年初预算50.69万元。支出决算49.77万元,完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因本年度财政追减有关人员经费。

住房改革支出()提租补贴(项)年初预算48.19万元。支出决算47.83万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因本年度财政追减有关人员经费。

住房改革支出() 购房补贴(项)年初预算11.56万元。支出决算12.82万元,完成年初预算的 110.90%。决算数大于预算数的主要原因本年度财政追加有关人员经费。

六)粮油物资储备支出类)

粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为439.93万元,支出决算为525.93万元,完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加有关基本支出。

粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16.2万元,支出决算为152.11万元,完成年初预算的938.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加有关项目支出。

粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%

粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为67.24万元,支出决算为78.88万元,完成年初预算的117.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加有关基本支出。

粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为51万元,完成年初预算的340%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加有关项目支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市粮食局2015年度财政拨款基本支出 1324.47 万元,其中:

(一)人员经费1260.94 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 63.53万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出1787.66万元,与上年相比增加257.83万元,增长16.85 %。主要原因是财政追加工资福利性支出和有关项目支出经费。市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.21 万元,支出决算为 1787.66 万元,完成年初预算的 152.89 %。决算数大于年初预算的主要原因财政追加工资福利性支出和有关项目支出经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

粮食局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.47万元,其中:

(一)人员经费1260.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 63.53万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

粮食局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出15.86万元,占“三公”经费的57.69%;公务接待费支出11.63 万元,占“三公”经费的42.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %2.公务用车购置及运行费支出15.86万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算 0%,本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

2)公务用车运行维护费决算支出15.86万元,完成预算的 100%。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常运行费用、维护费、停车费、过路过桥费、汽油费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费11.63万元。其中:

1)国内公务接待支出11.63万元,完成预算的100%,严格按预算控制公务接待支出,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待110批次,842人次。主要为接待省内外城市有关部门来人等。

市粮食局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9.95万元,完成预算的107.1 %,决算数大于预算数的主要原因是质监站新增省粮食局苏南片区质检体系建设会议。2015年度全年召开会议22个,参加会议922人次。主要为召开全市粮食工作会议,省粮食局苏南片区质检体系建设会议等。

市粮食局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10万元,完成预算的104.6 %,决算数大于预算数的主要原因下属事业单位质监站因业务工作培训次数增多。2015年度全年组织培训17个,组织培训 59人次。主要为检测业务能力提升培训,粮食系统支部书记培训等。

 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    市粮食局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 54.85万元,比2014年增加3.65万元,增长7.13%。主要原因是:办公费和差旅费比上年有所增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 272万元,其中:政府采购货物支出 136.03万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 135.97万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆7辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(一)社会保障和就业支出

1、归口管理的行政单位离退休。反映局机关离退休职工的离退休费。

2、事业单位离退休:反映局下属事业单位离退休职工的离退休费

3、其他社会保障和就业支出反映企业离休干部专项补贴。

(二)医疗卫生与计划生育支出

1、行政单位医疗;反映局机关职工的医疗保险费用。

2、事业单位医疗:反映局下属事业单位职工的医疗保险费用

3、一般行政管理事务:反映下属事业单位食品抽样检测工作专项经费。

4、其他食品和药品监督管理事务支出:反映用于食品和药品监督管理事务支出。

(三)农林水支出

1、农村公益事业:反映对农村公益事业等方面的补助支出

2、其他农业支出:反映其他用于农林水方面的支出。

3、防汛:反映防汛业务支出

(四)商业服务业等支出

1、其他商业流通事务支出:反映其他用于商业流通事务方面的支出。

(五)住房保障支出

1、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

3、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)粮油物资储备支出

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、粮食信息统计:反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

4、粮食专项业务活动:反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

5、事业运行:反映事业单位的基本支出。

6、其他粮油事务支出:反映其他用于粮油事务方面的支出

(七)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

   市粮食局2015年度决算公开表

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